Nota de empenho
Emitida:
09/04/2019
09/04/2019
Valor:
R$ 2.244,90
R$ 2.244,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOSM CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOSM CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.025
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 2.244,90
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 2.244,90
Notas Fiscais:
Numero: 3035 | Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 2.244,90
Numero: 3035 | Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 2.244,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.021 | Data: 14/05/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 2.244,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.14.021 | Data: 14/05/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 2.244,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0