Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 5.867,00
R$ 5.867,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01.
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
Contrato
Liquidações
P04.03.005
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 1.509,43
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 1.509,43
Notas Fiscais:
Numero: 883 | Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 1.509,43
Numero: 883 | Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 1.509,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.063 | Data: 16/04/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.509,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P04.16.063 | Data: 16/04/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.509,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P05.14.011
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.273,10
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.273,10
Notas Fiscais:
Numero: 915 | Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.273,10
Numero: 915 | Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.273,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.032 | Data: 31/05/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.273,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P05.31.032 | Data: 31/05/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.273,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P06.27.004
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 1.351,76
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 1.351,76
Notas Fiscais:
Numero: 945 | Data: 20/06/2019 | Valor: R$ 1.351,76
Numero: 945 | Data: 20/06/2019 | Valor: R$ 1.351,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.190 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.351,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P07.11.190 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.351,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P07.08.011
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.089,51
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.089,51
Notas Fiscais:
Numero: 963 | Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.089,51
Numero: 963 | Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.089,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.194 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.089,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P07.11.194 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.089,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2