Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 11.132,75
R$ 11.132,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01.
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
Contrato
Liquidações
P04.04.005
Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 2.543,54
Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 2.543,54
Notas Fiscais:
Numero: 893 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.543,54
Numero: 893 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.543,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.062 | Data: 16/04/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 2.543,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P04.16.062 | Data: 16/04/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 2.543,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P05.14.004
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.908,03
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.908,03
Notas Fiscais:
Numero: 916 | Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.908,03
Numero: 916 | Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.908,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.034 | Data: 31/05/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.908,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P05.31.034 | Data: 31/05/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.908,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P06.27.005
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 1.897,96
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 1.897,96
Notas Fiscais:
Numero: 941 | Data: 15/06/2019 | Valor: R$ 1.897,96
Numero: 941 | Data: 15/06/2019 | Valor: R$ 1.897,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.189 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.897,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P07.11.189 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.897,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P07.08.009
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.503,24
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.503,24
Notas Fiscais:
Numero: 959 | Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 1.503,24
Numero: 959 | Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 1.503,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.197 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.503,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P07.11.197 | Data: 11/07/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.503,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5