Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 187.625,40
R$ 187.625,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM REGULAMENTACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME A MEDIDA PROVISORIA No. 778//2017.
REFERENTE AS DESPESAS COM REGULAMENTACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME A MEDIDA PROVISORIA No. 778//2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.001
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 187.625,40
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 187.625,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.001 | Data: 28/03/2019 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor: R$ 187.625,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.28.001 | Data: 28/03/2019 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor: R$ 187.625,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6