Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 226.550,00
R$ 226.550,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
VEICULOS EM GERAL
VEICULOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA
MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERTENTE DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE 01 (HUM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM DPM - CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 19/2017/FNDE/MEC. RECURSO PROVENIENTE DO FNDE.
REFERTENTE DESPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE 01 (HUM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM DPM - CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 19/2017/FNDE/MEC. RECURSO PROVENIENTE DO FNDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.072
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 226.550,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 226.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 1361032 | Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 226.550,00
Numero: 1361032 | Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 226.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.003 | Data: 20/09/2019 | Credor: MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA | Valor: R$ 226.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.755-1
Numero: P09.20.003 | Data: 20/09/2019 | Credor: MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA | Valor: R$ 226.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.755-1