Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.20.011
Data:
20/03/2019
|
Valor: R$ 26.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.092 | Data:
20/03/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.579,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5