Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 86.122,96
R$ 86.122,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESDEPSAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CRTEUS.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESDEPSAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CRTEUS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.094
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 86.122,96
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 86.122,96
Notas Fiscais:
Numero: 30268372 | Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 86.122,96
Numero: 30268372 | Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 86.122,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.042 | Data: 08/03/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 86.122,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.08.042 | Data: 08/03/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 86.122,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2