Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 2.152,50
R$ 2.152,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRITICA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA EM DEZEMBRO - 2017.
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRITICA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA EM DEZEMBRO - 2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.079
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 2.152,50
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 2.152,50
Notas Fiscais:
Numero: 1085935 | Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 2.152,50
Numero: 1085935 | Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 2.152,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.008 | Data: 27/02/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.152,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P02.27.008 | Data: 27/02/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.152,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3