Nota de empenho
Emitida:
12/02/2019
12/02/2019
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHAR O MENOR M.R.S. PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 13 DE FECEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 007/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHAR O MENOR M.R.S. PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 13 DE FECEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 007/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.014
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 96,00
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.036 | Data: 26/03/2019 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.26.036 | Data: 26/03/2019 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0