Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 1.559,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAUDE (VISA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 379.829,77
Liquidações
P02.26.021
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 1.559,60
Notas Fiscais:
Numero: 1036 |
Data:
25/02/2019
| Valor: R$ 1.559,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.044 | Data:
23/04/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 1.559,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0