Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.626,25
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.49.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 9.697,35
Liquidações
P02.26.009
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 3.626,25
Notas Fiscais:
Numero: 1026 |
Data:
14/02/2019
| Valor: R$ 3.626,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.056 | Data:
02/04/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 3.626,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5