Nota de empenho
Emitida:
11/02/2019
11/02/2019
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PO ABC 06 KG PORTATIL, NOVO, COMPLETO, COM SUPORTE EM ACO CARBONOBICROMATIZADO OU ZINCADO, COM FUROS DE FIXACAO EM PAREDE, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2019.02.05.01.
AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PO ABC 06 KG PORTATIL, NOVO, COMPLETO, COM SUPORTE EM ACO CARBONOBICROMATIZADO OU ZINCADO, COM FUROS DE FIXACAO EM PAREDE, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2019.02.05.01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.014
Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 212494 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 212494 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.002 | Data: 26/03/2019 | Credor: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P03.26.002 | Data: 26/03/2019 | Credor: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9