Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 20.680,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
I F DE AZEVEDO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 038/2018-SEINFRA E CONTRATO N° 2019.01.02.45.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 578.600,00
Liquidações
P03.01.007
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 5.687,00
Notas Fiscais:
Numero: 156 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 5.687,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.069 | Data:
14/03/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 5.687,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.07.031
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 8.131,00
Notas Fiscais:
Numero: 157 |
Data:
01/03/2019
| Valor: R$ 8.131,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.067 | Data:
14/03/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 8.131,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.28.055
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 6.862,00
Notas Fiscais:
Numero: 155 |
Data:
27/02/2019
| Valor: R$ 6.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.070 | Data:
14/03/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 6.862,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5