Nota de empenho
Emitida:
21/01/2019
21/01/2019
Valor:
R$ 322,50
R$ 322,50
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MERCANTIL KAYO LTDA ME
MERCANTIL KAYO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA ARENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE CONFORME PREGAO N°004/2018 E CONTRATO N°2019/01.02.13.
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA ARENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE CONFORME PREGAO N°004/2018 E CONTRATO N°2019/01.02.13.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.023
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 322,50
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 322,50
Notas Fiscais:
Numero: 2487 | Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 322,50
Numero: 2487 | Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 322,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.019 | Data: 12/03/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 322,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.12.019 | Data: 12/03/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 322,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0