Nota de empenho
Emitida:
31/01/2019
31/01/2019
Valor:
R$ 1.496,60
R$ 1.496,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.21.
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.21.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.001
Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 897,96
Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 897,96
Notas Fiscais:
Numero: 2954 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 897,96
Numero: 2954 | Data: 13/02/2019 | Valor: R$ 897,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.059 | Data: 26/02/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 897,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.26.059 | Data: 26/02/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 897,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X