Emitida:
31/01/2019
Valor:
R$ 89.796,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E
SETORES VINCULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO
N° 2019.01.02.21.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 175.102,20
Liquidações
P02.20.002
Data:
20/02/2019
|
Valor: R$ 14.966,00
Notas Fiscais:
Numero: 2955 |
Data:
13/02/2019
| Valor: R$ 14.966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.056 | Data:
26/02/2019
| Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
| Valor: R$ 14.966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.003
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 14.966,00
Notas Fiscais:
Numero: 3017 |
Data:
24/04/2019
| Valor: R$ 14.966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.008 | Data:
14/05/2019
| Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
| Valor: R$ 14.966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.30.028
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 14.966,00
Notas Fiscais:
Numero: 3115 |
Data:
06/08/2019
| Valor: R$ 14.966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.006 | Data:
10/09/2019
| Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
| Valor: R$ 14.966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.23.006
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 14.966,00
Notas Fiscais:
Numero: 3191 |
Data:
21/10/2019
| Valor: R$ 14.966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.016 | Data:
14/11/2019
| Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
| Valor: R$ 14.966,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5