Nota de empenho
Emitida:
23/01/2019
23/01/2019
Valor:
R$ 448,98
R$ 448,98
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
SERV CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULO P/CRIANCA/ADOLESC DE 15/17 ANOS SCFV/PBV
SERV CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULO P/CRIANCA/ADOLESC DE 15/17 ANOS SCFV/PBV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.019
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 448,98
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 448,98
Notas Fiscais:
Numero: 2934 | Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 448,98
Numero: 2934 | Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 448,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.066 | Data: 28/02/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 448,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P02.28.066 | Data: 28/02/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 448,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6