Nota de empenho
Emitida:
23/01/2019
23/01/2019
Valor:
R$ 1.122,45
R$ 1.122,45
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOSM CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOSM CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.013
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 1.122,45
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 1.122,45
Notas Fiscais:
Numero: 2936 | Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 1.122,45
Numero: 2936 | Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 1.122,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.064 | Data: 28/02/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 1.122,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P02.28.064 | Data: 28/02/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 1.122,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5