Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 22.776,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA
ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.041
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 1.898,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.129 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 1.898,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P02.27.067
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 1.399,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.015 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 1.399,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P03.28.029
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.030 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P04.26.065
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.047 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P05.29.070
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.106 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P06.25.052
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.014 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P07.25.067
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.113 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P08.28.070
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.102 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P09.26.071
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 2.691,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.116 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.691,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2