Nota de empenho
Emitida:
17/01/2019
17/01/2019
Valor:
R$ 100,27
R$ 100,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-4267, MES DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-4267, MES DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.002
Data: 17/01/2019 | Valor: R$ 100,27
Data: 17/01/2019 | Valor: R$ 100,27
Notas Fiscais:
Numero: 841364 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 100,27
Numero: 841364 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 100,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.057 | Data: 11/02/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 100,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P02.11.057 | Data: 11/02/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 100,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9