Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 13.113,62
R$ 13.113,62
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO S/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N. 001/2019-SSM.
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO S/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N. 001/2019-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.070
Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 13.113,62
Data: 02/01/2019 | Valor: R$ 13.113,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.003 | Data: 01/11/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 13.113,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.01.003 | Data: 01/11/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 13.113,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2