Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 140.000,00
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.023
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 15.419,50
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 15.419,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.115 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 15.419,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P01.30.115 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 15.419,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.27.042
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 12.557,50
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 12.557,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.114 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 12.557,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P02.27.114 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 12.557,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.28.023
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 12.980,67
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 12.980,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.062 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 12.980,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P03.28.062 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 12.980,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.26.042
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 17.756,50
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 17.756,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.051 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 17.756,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P04.26.051 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 17.756,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8