Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 688,57
R$ 688,57
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.036
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 688,57
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 688,57
Notas Fiscais:
Numero: 231998679 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 688,57
Numero: 231998679 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 688,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003 | Data: 20/04/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 688,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.20.003 | Data: 20/04/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 688,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0