Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 510.000,00
R$ 510.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - REC PROPRIOS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - REC PROPRIOS
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados A SaAºde - Estado
TransferAªncia de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados A SaAºde - Estado
Credor:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUICOES , RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES NA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E NA EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENCIA NESTE TERMO, DORAVANTE DESIGNADA SIMPLESMENTE UPA, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO, CONFORME 3º TERCEIRO ADTIVO.
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUICOES , RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES NA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E NA EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENCIA NESTE TERMO, DORAVANTE DESIGNADA SIMPLESMENTE UPA, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULACAO, CONFORME 3º TERCEIRO ADTIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 16/01/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.010 | Data: 01/03/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P03.01.010 | Data: 01/03/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P03.07.027
Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001 | Data: 20/03/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P03.20.001 | Data: 20/03/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P04.03.001
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.027 | Data: 25/04/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P04.25.027 | Data: 25/04/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P05.03.024
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.001 | Data: 24/05/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P05.24.001 | Data: 24/05/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P06.03.041
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.061 | Data: 04/07/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P07.04.061 | Data: 04/07/2019 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7