Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.05.012
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 7.235,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.021 | Data:
05/04/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.235,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P04.16.010
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 7.403,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.108 | Data:
16/04/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.403,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.18.008
Data:
18/07/2019
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Valor: R$ 5.361,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.078 | Data:
18/07/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.361,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9