Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 40%
TransferAªncias do FUNDEB 40%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.007
Data: 19/07/2019 | Valor: R$ 15.573,83
Data: 19/07/2019 | Valor: R$ 15.573,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.042 | Data: 19/07/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.573,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.19.042 | Data: 19/07/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.573,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.037 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 50.599,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.037 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 50.599,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.038 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.025,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.038 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.025,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.039 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.761,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.039 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.761,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 84.426,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.040 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.543,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.040 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.543,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5