Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.051
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 4.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.009 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.232,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.045
Data:
27/02/2019
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Valor: R$ 4.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.026 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.232,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.056
Data:
28/03/2019
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Valor: R$ 4.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.010 | Data:
29/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.232,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.007
Data:
26/04/2019
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Valor: R$ 2.304,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.015 | Data:
26/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 2.304,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0