Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.043
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 57.493,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.032 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 57.493,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.29.044
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 4.790,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.011 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.790,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.050
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 57.060,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.043 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 57.060,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.052
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 4.790,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.045 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.790,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.069
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 5.189,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.032 | Data:
29/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 5.189,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.070
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 66.983,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.034 | Data:
29/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 66.983,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.029
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 61.817,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.032 | Data:
26/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 61.817,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.030
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 4.790,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.033 | Data:
26/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.790,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.29.058
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 60.678,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.076 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 60.678,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.013
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 3.992,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.012 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 3.992,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.014
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 56.336,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.014 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 56.336,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.042
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 3.592,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.081 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 3.592,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.043
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 56.576,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.084 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 56.576,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.015
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 5.909,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.010 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 5.909,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0