Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 14.300,00
R$ 14.300,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE PRODUTOS PARA A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC, PARA AS LOCALIDADES, ASSIS, CURRAL DO MEIO, CURRAL VELHO, IBIAPABA, POTY, IRAPUA, LAGOA DAS PEDRAS, MONTE NEBO, REALEJO, SANTO ANDRE, SANTANA, SANTO ANTONIO E TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE PRODUTOS PARA A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC, PARA AS LOCALIDADES, ASSIS, CURRAL DO MEIO, CURRAL VELHO, IBIAPABA, POTY, IRAPUA, LAGOA DAS PEDRAS, MONTE NEBO, REALEJO, SANTO ANDRE, SANTANA, SANTO ANTONIO E TUCUNS, NESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.022
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 14.300,00
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 14.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.005 | Data: 31/03/2017 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 14.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38093-8
Numero: P03.31.005 | Data: 31/03/2017 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 14.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38093-8