Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 133.447,98
R$ 133.447,98
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CEARA - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0009 - RECURSO FUNDEB 40%.
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CEARA - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0009 - RECURSO FUNDEB 40%.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.03.080
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Notas Fiscais:
Numero: 29976218 | Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Numero: 29976218 | Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.133 | Data: 17/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 28.047,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.17.133 | Data: 17/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 28.047,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.03.080
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Notas Fiscais:
Numero: 29976218 | Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Numero: 29976218 | Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 33.447,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.023 | Data: 18/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 5.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.18.023 | Data: 18/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 5.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5