Nota de empenho
Emitida:
30/11/2018
30/11/2018
Valor:
R$ 812,98
R$ 812,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERETE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE AJUSTE No. 001/2017/SSPDS/PROGRAMA DE COOPERACAO FEDERATIVA, PROCESSO VIPROC No. 2952395/2017, PRE RESERVA No. 944724.
REFERETE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE AJUSTE No. 001/2017/SSPDS/PROGRAMA DE COOPERACAO FEDERATIVA, PROCESSO VIPROC No. 2952395/2017, PRE RESERVA No. 944724.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.084
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 812,98
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 812,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.034 | Data: 30/11/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 812,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 747 CONTA: 71021-1
Numero: P11.30.034 | Data: 30/11/2018 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 812,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 747 CONTA: 71021-1