Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.082
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 7.634,05
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 7.634,05
Notas Fiscais:
Numero: 544905233 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 7.634,05
Numero: 544905233 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 7.634,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.195 | Data: 20/12/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 7.634,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.20.195 | Data: 20/12/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 7.634,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0