Nota de empenho
Emitida:
24/03/2017
24/03/2017
Valor:
R$ 766,50
R$ 766,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VISTURIA EXTRA, CONFORME CONTRATO DE N°7620802011, EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
REFERENTE A VISTURIA EXTRA, CONFORME CONTRATO DE N°7620802011, EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.003
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 766,50
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 766,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.018 | Data: 29/03/2017 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor: R$ 766,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.29.018 | Data: 29/03/2017 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor: R$ 766,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1