Nota de empenho
Emitida:
24/03/2017
24/03/2017
Valor:
R$ 1.309,82
R$ 1.309,82
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO REF A CONTRIBUICAO AO PASEP- PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO REF A CONTRIBUICAO AO PASEP- PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.24.003
Data: 24/03/2017 | Valor: R$ 1.309,82
Data: 24/03/2017 | Valor: R$ 1.309,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.003 | Data: 24/03/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 1.309,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P03.24.003 | Data: 24/03/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 1.309,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X