Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 33.018,16
R$ 33.018,16
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02092013
REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02092013
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.013
Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Notas Fiscais:
Numero: 28752151 | Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Numero: 28752151 | Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.139 | Data: 11/10/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 33.018,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.11.139 | Data: 11/10/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 33.018,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2