Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 18,43
R$ 18,43
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-8233, DO CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-8233, DO CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.090
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 18,43
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 18,43
Notas Fiscais:
Numero: 900084519169 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 18,43
Numero: 900084519169 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 18,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.038 | Data: 20/11/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 18,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.20.038 | Data: 20/11/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 18,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0