Nota de empenho
Emitida:
10/03/2017
10/03/2017
Valor:
R$ 121,17
R$ 121,17
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REGULARIZACAO DO DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3691-1607, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
REGULARIZACAO DO DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3691-1607, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.014
Data: 22/03/2017 | Valor: R$ 121,17
Data: 22/03/2017 | Valor: R$ 121,17
Notas Fiscais:
Numero: 900081376093 | Data: 22/03/2017 | Valor: R$ 121,17
Numero: 900081376093 | Data: 22/03/2017 | Valor: R$ 121,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.013 | Data: 31/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 121,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.31.013 | Data: 31/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 121,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2