Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 10.819,00
R$ 10.819,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (BLOCO DE ATENCAO BASICA) - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P03.01.010.
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (BLOCO DE ATENCAO BASICA) - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P03.01.010.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.122
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 10.819,00
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 10.819,00
Notas Fiscais:
Numero: 29350268 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 10.819,00
Numero: 29350268 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 10.819,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.008 | Data: 18/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 10.819,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.18.008 | Data: 18/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 10.819,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2