Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 3.153,00
R$ 3.153,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DE CRATEUS-CEARA- ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P07.02.129.
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DE CRATEUS-CEARA- ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P07.02.129.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.124
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.153,00
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.153,00
Notas Fiscais:
Numero: 29350268 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.153,00
Numero: 29350268 | Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 3.153,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.004 | Data: 18/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.153,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.18.004 | Data: 18/12/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.153,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0