Nota de empenho
Emitida:
08/10/2018
08/10/2018
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO CARLOS DE MELO
ANTONIO CARLOS DE MELO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE NIVEL I, NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, A FIM DE REALIZAR PROCESSAMENTO DE DADOS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, NO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL MILTON BARBOSA DE SOUSA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 008/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE NIVEL I, NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, A FIM DE REALIZAR PROCESSAMENTO DE DADOS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL, NO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL MILTON BARBOSA DE SOUSA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 008/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.08.011
Data: 08/10/2018 | Valor: R$ 64,00
Data: 08/10/2018 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.011 | Data: 22/10/2018 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.22.011 | Data: 22/10/2018 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5