Nota de empenho
Emitida:
16/03/2017
16/03/2017
Valor:
R$ 39.338,72
R$ 39.338,72
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIVIDA DO MUNICIPIO COM SERVICOS SOBRE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIVIDA DO MUNICIPIO COM SERVICOS SOBRE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.009
Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 39.338,72
Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 39.338,72
Notas Fiscais:
Numero: 022632424 | Data: 04/01/2017 | Valor: R$ 39.338,72
Numero: 022632424 | Data: 04/01/2017 | Valor: R$ 39.338,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.005 | Data: 23/03/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 39.338,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.23.005 | Data: 23/03/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 39.338,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2