Nota de empenho
Emitida:
16/03/2017
16/03/2017
Valor:
R$ 8.881,64
R$ 8.881,64
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIVIDA DO MUNICIPIO COM SERVICOS SOBRE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DIVIDA DO MUNICIPIO COM SERVICOS SOBRE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 8.881,64
Data: 23/03/2017 | Valor: R$ 8.881,64
Notas Fiscais:
Numero: 022632424 | Data: 04/01/2017 | Valor: R$ 8.881,64
Numero: 022632424 | Data: 04/01/2017 | Valor: R$ 8.881,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.004 | Data: 23/03/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 8.881,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.23.004 | Data: 23/03/2017 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 8.881,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2