Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ACAO ORDINARIA PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE CRATEUS, ESTADO DO CEARA, JUNTO A 3a. VARA DA COMARCA DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO N. 0000854-09.2018.8.06.0070 JUNTO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA ENEL, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE AS DESPESAS COM ACAO ORDINARIA PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE CRATEUS, ESTADO DO CEARA, JUNTO A 3a. VARA DA COMARCA DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO N. 0000854-09.2018.8.06.0070 JUNTO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA ENEL, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.101
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 300.000,00
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 300.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.032 | Data: 03/09/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 300.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.03.032 | Data: 03/09/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 300.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5