Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 11.040,00
R$ 11.040,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N°004/2018 E CONTRATO N°2018.30.05.11.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N°004/2018 E CONTRATO N°2018.30.05.11.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P10.09.017
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 11.040,00
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 11.040,00
Notas Fiscais:
Numero: 328 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 11.040,00
Numero: 328 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 11.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.017 | Data: 17/10/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 11.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.17.017 | Data: 17/10/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 11.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5