Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS LOTADAS NO CRAS I E ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS LOTADAS NO CRAS I E ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.098
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 2,94
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 2,94
Notas Fiscais:
Numero: 4805 | Data: 02/09/2018 | Valor: R$ 2,94
Numero: 4805 | Data: 02/09/2018 | Valor: R$ 2,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.034 | Data: 20/11/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 2,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.20.034 | Data: 20/11/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 2,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0