Nota de empenho
Emitida:
24/08/2018
24/08/2018
Valor:
R$ 192,00
R$ 192,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARYLHA GREICY DE SOUSA
MARYLHA GREICY DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA OFICINA/SEMINARIO/ENCONTRO: CREAS E CONSELHO TUTELAR, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 077/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA OFICINA/SEMINARIO/ENCONTRO: CREAS E CONSELHO TUTELAR, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 077/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.047
Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 192,00
Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 192,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.005 | Data: 15/10/2018 | Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA | Valor: R$ 192,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.15.005 | Data: 15/10/2018 | Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA | Valor: R$ 192,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0