Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
02/07/2018
Valor:
R$ 218.000,00
R$ 218.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPEXIDADE)COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE PERMITA A OBTENCAO DE UM CONTROLE ELETRONICO EFICAZ DA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 0209/2013 E CONTRATO Nª2014.07.23-0008.
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPEXIDADE)COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE PERMITA A OBTENCAO DE UM CONTROLE ELETRONICO EFICAZ DA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 0209/2013 E CONTRATO Nª2014.07.23-0008.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.038
Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Notas Fiscais:
Numero: 28752151 | Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Numero: 28752151 | Data: 01/08/2018 | Valor: R$ 33.018,16
Liquidações
P09.03.082
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 39.615,18
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 39.615,18
Notas Fiscais:
Numero: 29081778 | Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 39.615,18
Numero: 29081778 | Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 39.615,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.024 | Data: 13/11/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 39.615,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.13.024 | Data: 13/11/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 39.615,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0