Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 104,79
R$ 104,79
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, COMPETENCIA 12/2016, DA LINHA 88-3691- 8128, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS SEMAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL AUGUSTINHO, N°544, BAIRRO SAO VICENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS SEMAS.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, COMPETENCIA 12/2016, DA LINHA 88-3691- 8128, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS SEMAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL AUGUSTINHO, N°544, BAIRRO SAO VICENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.013
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 104,79
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 104,79
Notas Fiscais:
Numero: 3907 | Data: 01/01/2017 | Valor: R$ 104,79
Numero: 3907 | Data: 01/01/2017 | Valor: R$ 104,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.046 | Data: 16/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 104,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.16.046 | Data: 16/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 104,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0