Nota de empenho
Emitida:
12/07/2018
12/07/2018
Valor:
R$ 425,00
R$ 425,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO FENACON
INSTITUTO FENACON
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL- e-CPF MODELOS A3 TOKEN, PARA O SR. RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, MATRICULA 4104, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL- e-CPF MODELOS A3 TOKEN, PARA O SR. RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, MATRICULA 4104, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.12.038
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 425,00
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 425,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.015 | Data: 17/07/2018 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 42,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.17.015 | Data: 17/07/2018 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 42,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.12.038
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 425,00
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 425,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.065 | Data: 18/07/2018 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 382,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.18.065 | Data: 18/07/2018 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 382,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0