Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 12.550,45
R$ 12.550,45
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE ATENCAO BASICA)COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE PERMITA A OBTENCAO DE UM CONTROLE ELETRONICO EFICAZ DA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 0209/2013 E CONTRATO Nª2014.07.23-0008, COMPLEMENTACO DO EMPENHO Nº02.01.098.
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE ATENCAO BASICA)COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE PERMITA A OBTENCAO DE UM CONTROLE ELETRONICO EFICAZ DA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 0209/2013 E CONTRATO Nª2014.07.23-0008, COMPLEMENTACO DO EMPENHO Nº02.01.098.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.047
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 12.550,45
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 12.550,45
Notas Fiscais:
Numero: 28467521 | Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 12.550,45
Numero: 28467521 | Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 12.550,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.013 | Data: 11/09/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 12.550,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P09.11.013 | Data: 11/09/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 12.550,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0